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第一部分 衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 一、 部门职责 衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院于1980年4月7日开始组建，同年5月5日正式成立，原为江东区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院，2001年7月改名。 衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院是国家的法律监督机关，接受上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （二）贯彻落实上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的各项工作部署，研究制定365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作规划，部署365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作任务。 （三）依照法律规定对由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院直接受理的刑事案件行使侦查权。 （四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 （五）负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 （六）负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的提起公益诉讼工作。 （七）负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 （八）受理向区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的控告申诉。 （九）负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关的理论研究工作。 （十）负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关队伍建设和思想政治工作。 （十一）负责检务督察工作。 （十二）负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关财物装备和365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网技术信息工作。 （十三）负责其他应当由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 截至目前，衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院共有内设科室5个，即办公室、第一365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第二365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第三365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、政治部（司法警察大队）。 （二）决算单位构成 2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。 第二部分
（详情请见附件） 附表：
第三部分 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计3290.15万元。与上年相比，减少1915.26万元，减少36.79%，收支下降的主要原因是：①收入方面，2019年省财政拨付了一笔300万元的“两房”项目建设资金。②支出方面，2019年我院支付了“两房”项目主体工程建设费约1100万元。③同时，为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，2020年度压减了一般性支出。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计1237.15万元，其中：财政拨款收入1147.06万元，占92.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.09万元，占7.28%。
三、支出决算情况说明 2020年度支出合计2166.05万元，其中：基本支出1292.14万元，占59.65%；项目支出873.91万元，占40.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计1207.25万元，与上年相比，减少321.07万元,减少21.01%，主要是因为2019年省财政拨付了一笔300万元的“两房”项目建设资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出1126.94万元，占本年支出合计的52.03%，与上年相比，财政拨款支出减少334.2万元，减少22.87%，主要是因为2019年省财政拨付了一笔300万元的“两房”项目建设资金。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出1126.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出943.24万元，占83.70%；教育（类）支出2.04万元，占0.18%;社会保障和就业（类）支出54.66万元，占4.85%；卫生健康（类）支出73.00万元，占6.48%；住房保障（类）支出54.00万元，占4.79%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1120.06万元，支出决算数为1126.94万元，完成年初预算的100.61%，其中： 1、公共安全支出-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网-行政运行。 年初预算为851.06万元，支出决算为860.10万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。 2、公共安全支出-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网-一般行政管理事务。 年初预算为53万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的141.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余部分项目资金的使用及年中追加项目资金。 3、公共安全支出-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网监督。 年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网监督未纳入2020年预算，年中追加经费放入了365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网监督功能科目。 4、教育支出-进修及培训-培训支出。 年初预算为24.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，教育培训项目减少。 5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。 年初预算为48.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有干警调出及退休。 6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。 年初预算为11.00万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有干警调出及退休。 7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。 年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。 8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。 年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。 9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。 年初预算为60.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有干警调出及退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1051.8万元，其中：人员经费672.83万元，占基本支出的63.97%,主要包括基本工资162.21万元、津贴补贴135.10万元、奖金102.17万元、绩效工资26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元、职工基本医疗保险缴费44.49万元、公务员医疗补助缴费34.38万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金54.00万元、其他工资福利支出54.69万元、抚恤金0.92万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助8.95万元等。 公用经费378.97万元，占基本支出的36.03%，主要包括办公费43.58万元、印刷费4.69万元、水费2.50万元、电费14.71万元、邮电费1.52万元、物业管理费2.90万元、差旅费4.87万元、维修（护）费25.50万元、租赁费5.27万元、培训费2.04万元、公务接待费1.94万元、劳务费57.02万元、工会经费17.40万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费29.08万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出126.96万元等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为53.50万元，支出决算为31.02万元，完成预算的57.98%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比持平，2019年和2020年因公出国（境）费支出决算均为0万元。 公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.94万元，完成预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出。 与上年相比增加1.11万元，增长133.73%,增长的主要原因是正常工作开支。 公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年未购买公务车，与上年相比持平，2019年和2020年公务用车购置费支出决算均为0万元。 公务用车运行维护费支出预算为33.00万元，支出决算为29.08万元，完成预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，压减了公务用车运行维护费的支出。与上年相比减少4.57万元，减少13.58%,减少的主要原因是2020年由于疫情的原因，上半年车辆派出减少，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算1.94万元，占6.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.08万元，占93.75%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。 2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团批次20次、人员194人次，主要是接待全市各地365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.08万元，其中：公务用车购置费支出决算为0万元，2020年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出决算为29.08万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度本单位无政府性基金收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出378.97万元，比上年决算数减少6.62万元，降低1.72%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费为0万元，未举办中大型会议；开支培训费2.04万元，用于开展上级院组织的培训及聘请教授到院里进行授课等，人数约200人，内容涵盖公益诉讼、刑事侦查、机关党建、等业务培训，法警业务培训，以及聘请教授进行授课等。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等内容。 十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20.61万元，其中：政府采购货物支出20.61万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 2020年，珠晖区365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院在中共珠晖区委和上级365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的正确领导下，在区人大、政府、政协及社会各界的监督支持下，忠实履行法律监督职责，规范司法办案，全面推进各项365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作。我院组织开展了绩效评价，由财务人员收集整理了经费支出的相关资料，到案管中心取得了年度办案数据，初步进行了绩效评价工作。总体绩效目标完成情况： 充分发挥了365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网职能，努力维护社会安定有序，严厉打击各类刑事犯罪，全年共受理各类审查逮捕案件161件267人；受理各类审查起诉案件289件503人，依法起诉247件421人；严厉打击涉嫌“两抢一盗”、故意杀人等严重影响人民群众安全感的犯罪，依法批准逮捕51人、起诉72人，坚定打赢禁毒攻坚战，依法批准逮捕涉毒犯罪48人、起诉66人。2020年度财政拨款支出年初预算数为1120.06万元，支出决算数为1126.94万元，完成年初预算的100.61%。部门整体支出绩效较为理想，有力地保障了各项基本支出，但是预算资金使用计划和项目资金的管理需要进一步规范。2021年我们将进一步完善内部控制程序，加强财务人员的管理，配齐财务人员队伍，加大对财务人员的培训力度，培养一支优良的财务队伍。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。 五、公共安全支出（类）365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网（款）：指365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关用于保障机构正常运行、开展365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网业务工作的支出。 六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。 八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。 第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告 （https://www.hn.lfliren.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html） 决算公开文本电子版：
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