注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

深入开展365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作,对直接受理的刑事案件进行侦查 ，对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉。

对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督，负责应由365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的提起公益诉讼工作。

其他应由本单位承担的事项。

（二）机构设置

衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院共有五个内设机构，分别为办公室、政治部（司法警察大队）、第一365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第二365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第三365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部。目前配备43个政法专项编制，实有在编人员39人，其中员额365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网官12人，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网官助力13人，司法行政人员5人，法警2人，书记员1人，未分类人员6人，具有硕士研究生学历6人，本科学历33人。

预算单位构成：2021年纳入预算编制范围的独立核算单位只有衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1138.46   万元，其中，一般公共预算拨款 809.59 万元，中央财政补助 270.07万元，上年结余结转 58.8 万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加18.4 万元，主要是因为上年结转结余增加58.8万元（今年首次纳入预算批复），一般公共预算拨款减少了49.4万元，中央财政补助增加了9万元（中央增加了9万元的扫黑除恶专项经费）。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 1138.46  万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 936.53 万元，教育支出5 万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出56.93万元，卫生健康支出 80万元，住房保障支出60 万元。支出较去年增加18.4 万元，主要是因为：公共安全 增加32.47万元，教育支出减少19 万元，社会保障和就业支出减少2.07万元，卫生健康支出增加7万元。

三、单位一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 1138.46  万元，其中，公共安全支出 936.53  万元，占82.26  %；教育支出 5 万元，占 0.44 %；社会保障和就业支出 56.93 万元，占5 %；卫生健康支出 80 万元，占7.03  %；住房保障支出 60 万元，占5.27 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1016.66   万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算121.8 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出53.9 万元，主要用于公益诉讼、检委会子系统、扶贫、防疫等方面；运行维护专项支出 67.9万元，主要用于办公设备、公车运行等方面，其他事业发展资金  0 万元。

四、单位政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、单位其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费 350.73万元，比上年预算减少23.8 万元，下降6.35%，主要是按要求严格控制机关运行经费预算及总预算金额的减少。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为 53.5 万元，其中，公务接待费5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 48 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费30 万元），因公出国（境）费 0万元。 2021年“三公”经费预算总数较上年持平，主要是三公经费基数较小，为保障运行与上年持平。其中：公务接待费预算比上年增加3万元，增加120%，主要是因为考虑到365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关相关部门交流工作、协办案件等情况逐渐增多，发生的接待费用也会有所增长；公务用车购置费预算与上年持平，主要是因为拟新配置1辆执法执勤用车；公务用车运行维护费预算比上年预算减少3万元，下降9.09%，主要是因为严格控制“三公经费”，压减公务用车运行维护费支出；因公出国（境）费预算与上年持平，主要是考虑到疫情因素，未安排出国出境业务。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1 万元，拟召开 1 次会议，人数100 人，内容为新院的搬迁。培训费预算 5 万元，拟开展20 次培训，人数50 人，内容为参加上级单位组织的业务培训，主要培训内容为：刑事365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网业务培训、职务犯罪365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网业务培训、公益诉讼业务培训、司法警察业务培训、控告申诉业务培训、365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网监督业务培训、案管业务培训、保密培训、新进人员入职培训、书记员培训、全省财物统管业务培训、政工业务培训等。2021年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 57万元，其中，货物类采购预算0  万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 57 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 1079.66 万元，其中，基本支出 1016.66 万元，项目支出63 万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 第二部分 2021年单位预算表（详情见附件）

衡阳市珠晖区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院2021年预算公开表