2022年衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

    注:以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

我院是国家的法律监督机关，接受上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

⑴深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

⑵贯彻落实上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的各项工作部署，研究制定365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作规划，部署365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作任务。

⑶依照法律规定对由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院直接受理的刑事案件行使侦查权；

⑷对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

⑸负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

⑹负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的提起公益诉讼工作。

⑺负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的对看守所、社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。

⑻受理向区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的控告申诉。

⑼负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关的理论研究工作。

⑽负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关队伍建设和思想政治工作。

⑾负责检务督察工作。

⑿负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关财物装备和365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网技术信息工作。

⒀负责其他应当由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的事项。

（二）机构设置

我院设有5个内设机构，即办公室、政治部(司法警察大队)、第一365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第二365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部和第三365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部。

二、部门预算单位构成

衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、中央财政补助和上年结转结余资金。2022年本单位收入预算1153.91万元，其中，一般公共预算拨款836.74万元，中央财政补助248.26万元，上年结转结余68.91万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加6.08 万元，主要是因为上年结转结余减少18.39万元，一般公共预算拨款增加29.47万元，中央财政补助减少5万元。

    （二）支出预算：2022年本单位支出预算1153.91万元，其中，公共安全支出954.71万元，教育支出15万元，社会保障和就业支出43.38万元，卫生健康支出79.62万元，住房保障支出61.20万元。支出较去年增加6.08万元，主要是公共安全支出增加7.54万元，教育支出无增加，社会保障和就业支出减少0.88万元，卫生健康支出减少0.5万元，住房保障支出减少0.08万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1153.91万元，其中，公共安全支出954.71万元，占82.74%；教育支出15万元，占1.30%；社会保障和就业支出43.38万元，占3.76%；卫生健康支出79.62万元，占6.90%；住房保障支出61.20万元，占5.30%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1050.88万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算103.03万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出28万元，主要用于保障业务正常运行，其内容包含365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网干警基金1万元，扫黑除恶经费5万元，普法宣传等经费7万元，大要案办案经费15万元；运行维护专项支出 75.03万元，主要用于保障机关正常运转，其内容包含被装购置费1.12万元，办公设备购置2万元，密码机10万元，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作网电脑和公益诉讼快速检测体系31.91万元，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网公开听证室30万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022年本单位机关运行经费410.59万元，比上年预算减少1.07万元，下降0.26%，下降的原因是中心工作力度减少，导致2022年机关运行经费开支减少。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2022年本单位“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费2.50万元，较上年减少7万元，减少的原因是按要求严格控制接待费经费预算。公务用车购置及运行维护费29.50万元(其中，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，本年度无计划购置公务用车；公务用车运行维护费29.50万元，较上年增加7万元，增加的原因是车辆老化维修费用增大)，因公出国（境）费0万元与上年相比无变化，本年度无计划未开展因公出国交流项目。 2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算15万元，拟开展12次培训，人数53人，内容为各业务科室的业务培训、党员素质以及本院针对在职人员业务素质提升的培训。本单位无开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2022年衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21、22、23无数据。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年单位预算表

2022年预算表