目录
第一部分衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院概况
一、部门职责
衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院是国家的法律监督机关，接受上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
⒈深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
⒉贯彻落实上级人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的各项工作部署，研究制定工作规划，部署365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网工作任务。
⒊依照法律规定对由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院直接受理的刑事案件行使侦查权。
⒋对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
⒌负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
⒍负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的提起公益诉讼工作。
⒎负责应由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
⒏受理向区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的控告申诉。
⒐负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关的理论研究工作。
⒑负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关队伍建设和思想政治工作。
⒒负责检务督察工作。
⒓负责365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关财物装备和365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网技术信息工作。
⒔负责其他应当由区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院承办的事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院现有5个内设机构，分别为:办公室、政治部(司法警察大队)、第一365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部、第二365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部和第三365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网部。
（二）决算单位构成。
2020年纳入决算编制范围的独立核算单位只有衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1105.03
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
1141.38
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.01
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
249.31
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
49.10
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
76.67
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
61.73
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
1.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1354.34
|
本年支出合计
|
58
|
1328.89
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
122.31
|
年末结转和结余
|
60
|
147.76
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1476.65
|
总计
|
62
|
1476.65
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
1354.34
|
1105.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
249.31
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1166.70
|
917.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
249.31
|
|
|
|
20404
|
365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网
|
1166.70
|
917.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
249.31
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1047.48
|
827.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220.05
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
116.22
|
86.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.26
|
|
|
|
2040410
|
365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网监督
|
3
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
49.23
|
49.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
6.73
|
6.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
6.73
|
6.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.11
|
41.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.56
|
35.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1328.89
|
1255.88
|
73.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1141.38
|
1068.37
|
73.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20404
|
365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网
|
1141.38
|
1068.37
|
73.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1068.37
|
1068.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
73.01
|
|
73.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
49.10
|
49.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.11
|
41.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.56
|
35.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1105.03
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
861.02
|
861.02
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
49.10
|
49.10
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1105.03
|
本年支出合计
|
59
|
1048.53
|
1048.53
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
44.65
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
101.15
|
101.15
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
44.65
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1149.68
|
总计
|
64
|
1149.68
|
1149.68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1048.53
|
1004.78
|
43.75
|
|
204
|
公共安全支出
|
861.02
|
817.27
|
43.75
|
|
20404
|
365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网
|
861.02
|
817.27
|
43.75
|
|
2040401
|
行政运行
|
817.27
|
817.27
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
43.75
|
0.00
|
43.75
|
|
205
|
教育支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
0.01
|
0.01
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
49.10
|
49.10
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
42.50
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
6.60
|
6.60
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
76.67
|
76.67
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.11
|
41.11
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
35.56
|
35.56
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
61.73
|
61.73
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
639.73
|
302
|
商品和服务支出
|
358.01
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
150.41
|
30201
|
办公费
|
14.56
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
130.65
|
30202
|
印刷费
|
2.32
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
125.19
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.20
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
41.93
|
30206
|
电费
|
15.11
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.81
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
40.64
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
35.15
|
30209
|
物业管理费
|
27.50
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.44
|
30211
|
差旅费
|
7.85
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
61.73
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
41.70
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
47.59
|
30214
|
租赁费
|
16.78
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
7.04
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.01
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.51
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
20.28
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
10.80
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
4.37
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
17.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
27.48
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
6.53
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
149.24
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
646.77
|
公用经费合计
|
358.01
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
35.00
|
0.00
|
22.50
|
0.00
|
22.50
|
12.50
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
此表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
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部门：衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院
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2020年度
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金额单位：万元
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项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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此表无数据
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1476.65万元，与上年相比，减少186.56万元，降幅11.22%。收支下降的主要原因:一是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出；二是随着地方结余资金的使用，收支逐年递减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1354.34万元，其中，财政拨款收入1105.03万元，占比81.59%；其他收入249.31万元，占比18.41%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1328.89万元，其中，基本支出1255.88万元，占比94.51%；项目支出73.01万元，占比5.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1149.68万元，与上年相比，减少54.86万元，降幅4.55%。财政拨款收支减少的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1048.53万元，占本年支出合计的78.90%，与上年相比，财政拨款支出减少99.87万元，降幅8.70%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1048.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出861.02万元，占比82.12%；教育支出0.01万元；社会保障和就业支出49.10万元，占比4.68%；卫生健康支出76.67万元，占比7.31%；住房保障支出61.73万元，占比5.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1037.03万元，支出决算数为1048.53万元，完成年初预算的101.11%，其中：
1、公共安全-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网-行政运行支出年初预算数824.34万元，决算数817.27万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休和在职调出人员。
2、公共安全-365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网-一般行政管理事务支出年初预算数3.96万元，决算数43.75万元，完成年初预算的1104.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余项目资金到本年支付。
3、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算数15万元，决算数0.01万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本院没有开展教育培训活动，0.01万元用于会计人员网上继续教育培训使用。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数42.50万元，决算数42.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算数6.73万元，决算数6.60万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出导致开支减少。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算数42.81万元，决算数41.11万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出导致医疗支出减少。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算数37.46万元，决算数35.56万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出导致开支减少。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算数64.23万元，决算数61.73万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出导致开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1004.78万元，其中：人员经费646.77万元,占基本支出的64.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费358.01万元，占基本支出的35.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为17万元，完成预算的48.57%，其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为12.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是全年没有公务接待开支，与上年相比增加0万元，主要原因是近两年来没有公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度未购置公务用车，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为17万元，完成预算的75.56%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加7.45万元，增长78.01%，增长的主要原因是5台车辆老化增加了维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占100%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，我单位未开展因公出国交流项目。
2、公务接待费支出决算为0万元，我单位未有公务接待费用开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中：公务用车购置费0元，本年度未购置新车。公务用车运行维护费17万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出358.01万元，比2019年减少46.76万元，降低11.55%。主要原因是：一是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出；二是2020年疫情的影响，培训费开支减少了；三是年中我院有一名在职干警退休，二名在职干警调出，减少了公用经费的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.01万元，用于会计人员网上继续教育培训使用，受新冠疫情影响，本院没有开展教育培训活动。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年我院将整体支出纳入预算绩效目标管理。通过绩效目标管理，优化了资金使用，促进了内部控制管理。总体绩效目标管理完成情况如下:
1、2020年，我院在区委和市365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的有关支持下，紧紧围绕区委和上级365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关工作部署，依法全面履行365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网法律监督职责，各项工作取得了新进步。一年来，我院“12309”365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网服务中心被评为“省级文明窗口单位”。坚持365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网办案与疫情防控两手抓，率先推动视频开庭，保障了办案质量，维护了诉讼参与人的合法权利。适时发出365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网建议，监督社区矫正机构严格执行疫情防控方案，确保监管场所安全稳定。帮助解决贫困户农产品滞销问题，采购贫困县农产品达6万余元。帮助辖区内2家企业复工复产。
2、加大防范和化解金融风险力度，依法批捕集资诈骗、非法吸收公众存款、“套路贷”等严重危害金额安全的犯罪案件16件57人，起诉9件50人。积极参与污染防治战，依法批准逮捕涉嫌污染环境和破坏资源犯罪4人，办理生态环境和自然资源类公益诉讼案件20件，与有关部门形成了保护生态环境的工作合力。
3、2020年年初预算数为1037.03万元，支出决算数为1048.53万元，完成年初预算数的101.11%,已超额完成绩效目标管理。会计核算真实，资金落实到位，制度执行有效。
2021年，我院将继续保持好的方面，加强业务培训，提高业务水平，为2021年的预算编制打好基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网（款）：指365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关用于保障机构正常运行、开展365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.lfliren.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html） |
